Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 781.500,00
R$ 781.500,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos subsidios dos vereadores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos subsidios dos vereadores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.002
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.013 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.013 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.002
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.014 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.014 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.002
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.015 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.015 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.002
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.016 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.016 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.002
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.017 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.017 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.002
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.018 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.018 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.002
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.019 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.019 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.002
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.020 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.020 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.002
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.021 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.021 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.002
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 65.098,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.022 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 2.548,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.022 | Data: 28/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 2.548,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.001 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.24.001 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.002 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.24.002 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.003 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.24.003 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.004 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.24.004 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.005 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.24.005 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.006 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.24.006 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.007 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.24.007 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.008 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.24.008 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.009 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.24.009 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 69.500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.010 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.24.010 | Data: 24/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor: R$ 6.950,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423