CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
Valor:
R$ 236.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Poder Legislativo do municipio de Altaneira, durante o corrente exercicio financeiro.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026  |  Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.001  |  Data: 28/01/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 3.473,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026  |  Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.002  |  Data: 28/01/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026  |  Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.003  |  Data: 28/01/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.300,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026  |  Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.004  |  Data: 28/01/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026  |  Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.005  |  Data: 28/01/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.519,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026  |  Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.006  |  Data: 28/01/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.341,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026  |  Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.007  |  Data: 28/01/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.089,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026  |  Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.008  |  Data: 28/01/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026  |  Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.011  |  Data: 28/01/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.089,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2026  |  Valor: R$ 19.716,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.012  |  Data: 28/01/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.725,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.002
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 22.861,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.001  |  Data: 25/02/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 3.960,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.002
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 22.861,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.002  |  Data: 25/02/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.966,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.002
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 22.861,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.003  |  Data: 25/02/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.622,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.002
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 22.861,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.004  |  Data: 25/02/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.966,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.002
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 22.861,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.005  |  Data: 25/02/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.945,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.002
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 22.861,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.006  |  Data: 25/02/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.710,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.002
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 22.861,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.007  |  Data: 25/02/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.601,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.002
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 22.861,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.008  |  Data: 25/02/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.966,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.002
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 22.861,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.010  |  Data: 25/02/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.153,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.002
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 22.861,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.011  |  Data: 25/02/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.966,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.002
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 22.861,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.003  |  Data: 01/04/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.622,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações (Anulação)
P02.24.002
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 22.861,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.003  |  Data: 25/02/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ -2.622,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.30.004
Data: 30/03/2026  |  Valor: R$ 23.911,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.014  |  Data: 30/03/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 3.716,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.30.004
Data: 30/03/2026  |  Valor: R$ 23.911,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.015  |  Data: 30/03/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.846,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.30.004
Data: 30/03/2026  |  Valor: R$ 23.911,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.016  |  Data: 30/03/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.461,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.30.004
Data: 30/03/2026  |  Valor: R$ 23.911,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.017  |  Data: 30/03/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.846,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.30.004
Data: 30/03/2026  |  Valor: R$ 23.911,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.018  |  Data: 30/03/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.856,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.30.004
Data: 30/03/2026  |  Valor: R$ 23.911,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.019  |  Data: 30/03/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.621,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.30.004
Data: 30/03/2026  |  Valor: R$ 23.911,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.020  |  Data: 30/03/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.846,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.30.004
Data: 30/03/2026  |  Valor: R$ 23.911,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.021  |  Data: 30/03/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.512,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.30.004
Data: 30/03/2026  |  Valor: R$ 23.911,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.022  |  Data: 30/03/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.846,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.30.004
Data: 30/03/2026  |  Valor: R$ 23.911,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.024  |  Data: 30/03/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.512,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.30.004
Data: 30/03/2026  |  Valor: R$ 23.911,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.025  |  Data: 30/03/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.846,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.004
Data: 28/04/2026  |  Valor: R$ 24.732,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.011  |  Data: 28/04/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 3.716,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.004
Data: 28/04/2026  |  Valor: R$ 24.732,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.012  |  Data: 28/04/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.846,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.004
Data: 28/04/2026  |  Valor: R$ 24.732,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.013  |  Data: 28/04/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 3.282,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.004
Data: 28/04/2026  |  Valor: R$ 24.732,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.014  |  Data: 28/04/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.846,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.004
Data: 28/04/2026  |  Valor: R$ 24.732,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.015  |  Data: 28/04/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.856,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.004
Data: 28/04/2026  |  Valor: R$ 24.732,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.016  |  Data: 28/04/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.621,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.004
Data: 28/04/2026  |  Valor: R$ 24.732,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.017  |  Data: 28/04/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.846,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.004
Data: 28/04/2026  |  Valor: R$ 24.732,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.018  |  Data: 28/04/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.512,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.004
Data: 28/04/2026  |  Valor: R$ 24.732,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.019  |  Data: 28/04/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.846,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.004
Data: 28/04/2026  |  Valor: R$ 24.732,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.021  |  Data: 28/04/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 2.512,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.004
Data: 28/04/2026  |  Valor: R$ 24.732,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.022  |  Data: 28/04/2026  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA  |  Valor: R$ 1.846,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423