Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
servicos bancarios a serem prestados em favor do Poder Legislativo Municipal de Altaneira- Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.
servicos bancarios a serem prestados em favor do Poder Legislativo Municipal de Altaneira- Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.003
Data: 27/01/2026 | Valor: R$ 183,12
Data: 27/01/2026 | Valor: R$ 183,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.001 | Data: 27/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 183,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.27.001 | Data: 27/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 183,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.011
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 78,48
Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 78,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.031 | Data: 28/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 78,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.28.031 | Data: 28/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 78,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.30.001
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 39,24
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 39,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.009 | Data: 30/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 39,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P01.30.009 | Data: 30/01/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 39,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.11.001
Data: 11/02/2026 | Valor: R$ 13,08
Data: 11/02/2026 | Valor: R$ 13,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.001 | Data: 11/02/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 13,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.11.001 | Data: 11/02/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 13,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.003
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 65,40
Data: 24/02/2026 | Valor: R$ 65,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.011 | Data: 24/02/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 65,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.24.011 | Data: 24/02/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 65,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.25.008
Data: 25/02/2026 | Valor: R$ 117,72
Data: 25/02/2026 | Valor: R$ 117,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.012 | Data: 25/02/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 117,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.25.012 | Data: 25/02/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 117,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.26.006
Data: 26/02/2026 | Valor: R$ 143,88
Data: 26/02/2026 | Valor: R$ 143,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.020 | Data: 26/02/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 143,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Numero: P02.26.020 | Data: 26/02/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 143,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423