CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.022


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Altaneira
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
servicos bancarios a serem prestados em favor do Poder Legislativo Municipal de Altaneira- Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.003
Data: 27/01/2026  |  Valor: R$ 183,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.001  |  Data: 27/01/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 183,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.28.011
Data: 28/01/2026  |  Valor: R$ 78,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.031  |  Data: 28/01/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 78,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P01.30.001
Data: 30/01/2026  |  Valor: R$ 39,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.009  |  Data: 30/01/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 39,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.11.001
Data: 11/02/2026  |  Valor: R$ 13,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.001  |  Data: 11/02/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 13,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.24.003
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 65,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.011  |  Data: 24/02/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 65,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.25.008
Data: 25/02/2026  |  Valor: R$ 117,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.012  |  Data: 25/02/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 117,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P02.26.006
Data: 26/02/2026  |  Valor: R$ 143,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.020  |  Data: 26/02/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 143,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.04.001
Data: 04/03/2026  |  Valor: R$ 39,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.001  |  Data: 04/03/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 39,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.17.001
Data: 17/03/2026  |  Valor: R$ 26,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.003  |  Data: 17/03/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 26,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.27.003
Data: 27/03/2026  |  Valor: R$ 13,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.008  |  Data: 27/03/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 13,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.30.005
Data: 30/03/2026  |  Valor: R$ 274,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.026  |  Data: 30/03/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 274,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P03.31.001
Data: 31/03/2026  |  Valor: R$ 91,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.011  |  Data: 31/03/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 91,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.16.006
Data: 16/04/2026  |  Valor: R$ 13,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.007  |  Data: 16/04/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 13,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.28.006
Data: 28/04/2026  |  Valor: R$ 196,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.023  |  Data: 28/04/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 196,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423
Liquidações
P04.29.002
Data: 29/04/2026  |  Valor: R$ 117,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.028  |  Data: 29/04/2026  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 117,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 004380 CONTA: 0001051423